职位描述
岗位职责： 1、根据业务需求，创建客户代码和销售订单号； 2、根据对客户审批的放账额度，审签发货申请单； 3、对出口报关申请单进行审核，核对报关数量、单价、销售订单号、合同号； 4、每日更新可结算销售明细； 5、对生产发货明细进行审核，核准无误后出具系统发票； 6、月末对销售明细表金额、税控机开票金额和系统R3结算金额核查是否一致； 7、每周通报应收账款明细，按客户进行账龄分析； 8、跟踪客户回款进度，并对往来户进行清账，按期核对往来对账单； 9、领导交办的其他事项。 任职要求： 1、专业要求财务管理、会计，学历专科及以上； 2、具有较好稳定性、沟通能力、细心、耐心、责任心； 3、具有扎实的会计基础知识； 4、具有较强的独立学习和工作的能力。 5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。