1、接收客户订单 2、对照电子版客户资料制作电子版订单，与客户核对产品单价、政策及客户订单需求 3、销管部与生产部门确定产品交货周期 4、销管部与客户确定交货周期及打款时间 与客户确认交货周期客户不同意交货周期，销管部与生产部沟通缩短交货周期 5、填写纸质版订货单和发货单 6、订货单和发货单交财务审核并签字 ①财务审核客户产品单价、政策及货款情况； ②发货单红联财务存档 7、订货单白联转生产调度安排生产 8、销管部及时跟进生产部生产进度 9、销管部根据生产调度提供的产品生产的实际情况与客户沟通调整产品发货数量， ①客户同意产品按单品数量进行调整 ②客户不同意调整，则多余货款挂公司账上 10、销管部通知生产调度发货 11、将报单发货明细和托运合同拍照微信发客户，方便客户及时安排收货。 12、销管部及时将发货信息录入台账 样品配发跟踪 1、销管部接收客户样品单 2、销管部订单员填写纸质版样品单 3、销管部订单员在样品单标注样品名称、口感及所需数量 4、管部订单员将样品单递交财务确认签字 ①样品单红联留财务，白联转报单，报单安排样品配送 5、样品发送方式 ①走物流：报单随中转车辆发走，内勤将物流托运函及时告知客户和相应业务员，方便客户提货与业务跟踪； ②走快递：内勤通过手机下单，并把快递公司及单号微信告知客户和对应业务员，方便客户收货与业务跟踪； 8.将样品单及时录入台账，并定期交总经办审核。 协助、监督销售回款 1.根据客户回款信息，及时对接财务开具发票； 2.应收帐款到期前一个月、一周提醒业务人员进行回款，保障在规定的账期内收到货款； 3.对超帐期货款，应采取有效措施催收，催收无效，应升级处理； 4.及时掌握客户的资信状况，防止出现呆账死账问题。 落实运费 1.客户告知收到货或者司机通知货按照合同运到指定地点（报单将司机账号微信发内勤） 2.销管部回访客户跟踪到货情况 ①数量正确没有破损，客户垫付运费，则运费打给客户或冲抵下次货款；客户不垫付运费，则运费付给司机 ②数量不正确或者有破损，通知客户不垫付运费，由内勤与司机沟通协商处理，运费付给司机。 3.填写垫付运费信息确认单和费用报销单 4.垫付运费信息确认单和费用报销单找财务签字确认，并由财务按单据付运费 5.财务将付运费凭证微信发内勤 6.内勤将付运费凭证转经销商或司机。 垫付运费信息确认单 资料整理及更新 客户资料整理：①标准客户资料整理归档 ②意向客户资料整理归档 文件整理： ③资质文件：a.公司产品价格表 b.公司资质 c.公司合同 d.检验报告