岗位职责：
1、日常费用报销记账、供应商往来记账；
2、供应商往来余额核对、差异跟踪；
3、月初导出系统应付款明细，打印结算清单，审核完成后签字并传递至出纳处；
4、收款凭证及时入账（含票据及信用证），每日核对现金及银行存款，做到日清月结；
5、兼职部门体系员、资产管理员；
6、凭证装订及领导安排的其他工作。
任职要求：
1、财务管理、会计专科及以上毕业；
2、具有较好稳定性、沟通能力、细心、耐心、责任心；
3、具有扎实的会计基础知识；
4、具有较强的独立学习和工作的能力。
5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。