职位描述
岗位职责：
（1）协助搜购员合同归档及ERP订单双方盖章扫描及邮寄；
（2）负责各公司预付款月预算的梳理、确认及提交，预付款的跑签、到货跟踪及发票结算；
（3）负责各公司的OA价格申请维护系统订单的制作及完善审批后的发放，确认；
（4）负责订单的到货跟踪及仓库核实、所有完结订单的关闭；
（5）负责各公司的供应商台账的金额确认、核对及提交；
（6）负责各公司的月付款计划的付款单填制、跟踪及协助财务的付款手续确认；
（7）负责各公司固定资产、维修的跟踪验收及部门确认;
（8）负责各公司供应商档案的数据更新及信息维护，合同编码分类领取登记;
（9）负责各公司新增供应商在ERP中的添加（环太、美科），开户行