职位描述
岗位职责：
1. 完成ERP系统的应收帐款回笼清单的编制、应收账款的核销工作，并编制、打印会计凭证。保证会计凭证与ERP系统记帐金额一致。
2. 因时间限制无法及时核销到单笔的回笼凭证记入预收账户，并相应扣减应收帐款余额。
3. 完成银行帐调节表工作，并交相关会计人员。及时做好未达帐的清理。
4. 对预收款及时进行清理，无法核销的及时通知业务员提供对应发票明细清单。
5. 对长账龄应收账款、跳付等风险事项及时通知业务员处理，并做好跟踪，无法按反馈节点处理的，及时上报。
岗位要求：
1、本科及以上学历，财务管理、会计相关专业，985/211优先；
2、熟练使用Word 、Excel办公软件及相关财务软件；
3、务实、细心、沉稳，有责任心；
4、工作积极热情，为人踏实，具有团队合作精神。
5、具有医药行业工作经验优先。