1、根据公司财务制度有关规定及要求，进行日常费用的审核与报销工作。
2、负责公司涉及现金、银行的收付款业务的办理，严格按照公司规章制度执行。
3、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，根据各类原始凭证做好各项费用类账务处理工作。
4、发票开具、申领及保管工作，每月根据上报数据及时开票，及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各项完整的原始凭证。
5、完成领导交办的其他相关事宜。
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