职位描述
职责描述：
工作职责：
1、根据集团报销管理办法要求，审核员工各种日常费用报销流程，把关费用支出和会计科目的合理性、合规性和准确性；
2、负责定期的及时跟踪集团员工借/还款情况，进行账龄管理，催收超期未回款；
3、负责日常会计档案和资料的归档整理工作；
4、负责完成体系外主体公司的会计凭证记账、月度财务报表出具工作；
5、协同小组成员共同完成集团的财务服务咨询和服务提升工作；
6、协助优化共享中心个人报销模块流程、系统优化，提出使用优化建议，制定优化方案跟进落地；
7、保持内外部顺畅沟通，及时对接、沟通、反馈团队突发性、特殊性问题；
8、对接审计人员提供相关审计相关资料，解答相关问题。
职位要求：
1、本科及以上学历，财务相关专业；
2、1年以上工作经验，有应付工作相关经验优先；
3、精通Excel电子表格，具有SAP和办公自动化系统使用经验者优先；
4、对数据敏感，有独立自主的分析逻辑和观点；
5、出色的沟通技巧，并拥有在财务领域不断进步的职业抱负；
具有较强的责任心、工作细心细致。