职位描述
一、岗位职责
1、整理、装订、归档客户资料及会计凭证；
2、审核销售合同及订单、设备发货通知单，及时的录入收款单据，并检查其正确性；
3、按要求及时开具销售发票，并在金蝶ERP系统进行相应的发票处理；
4、督促收款情况，每月初提供相关数据给业务员催缴应收款项，对于确定无法收回的应收款项，应及时与业务助理沟通其原因，防止坏账损失；
5、按公司的提成制度，及时的核算所有提成，包括业务部和工程部的提成；
6、领导交办的其他事宜。
二、任职条件
1、会计专业毕业，26岁以下，有会计初级职称或相关工作经验者优先考虑。
2、工作踏实，认真细心，责任感强，较强的学习能力，以及具备良好的沟通能力和团队协作精神，；
3、熟练使用财务软件和办公软件（如Excel、Word等），有一定的数据处理能力和逻辑思维能力。