职位描述
职责描述：
1、流程审核：负责供应商预付货款、无纸化付款等流程的审核；
2、发票结算：每月负责采购发票校验（标准、寄售）；
3、往来对账：负责供应商询证函核对，及时对清差异事项；
4、单据处理：用sap系统进行单据的入账、清账工作；
5、存货盘点：参与材料、半成品、产成品等的存货盘点。
任职要求：
1、财务相关专业，专科及以上学历，具备中级及以上会计职称者优先；
2、有1年及以上制造型企业财务工作经验。；
3、熟悉SAP、SRM优先，在数据分析有丰富的实践经验；
4、熟练使用PPT、Excel公式等办公软件；
5、有较强的逻辑思维能力、沟通表达能力。