职位描述
岗位职责：
1、负责公司采购申请的审核，确保采购类型以及费用归属正确合理；
2、负责公司付款凭证的录入，确保付款凭证的审批以及支持文件合理合规；
3、负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确；
4、整理增值税专用发票并及时提交税务会计认证，每月核对增值税账务与认证金额；
5、负责公司与供应商账务的定期核对和清账，保证往来账目的清晰准确；
6、负责编制应付预付账龄报表，每月报告往来账目的总体情况和明细进度；
7、参与应付模块的流程优化；
8、主动收集财务数据，进行统计、分析，异常情况及时汇报上级领导；
岗位要求：
1、本科及以上学历，会计、财务或相关专业，基础知识扎实；。
2、熟悉会计操作、会计核算及审计的全套流程与管理，熟悉生产制造型企业财务管理。
3、良好的口头及书面表达能力;独立工作能力强,原则性强,应变能力突出,思维敏捷、严谨,工作踏实、认真,有较强的敬业与合作精神。