职位描述
8:30-17:00，双休，五险一金（10号入职当月缴纳），15号发工资
岗位职责:
1.账单与支付审核
核对销售订单、发票、验收单等单据，确保金额、税率、账期等信息准确，拦截异常账单。
复核付款申请，校验审批流程完整性，避免错付、超付。
2.应收账款全流程管理
催收监督:制定催收计划，跟踪客户回款进度
沟通协调:联动销售以及催收团队向客户施压，定期发送对账单/催款函，主导逾期款项谈判(如分期、抵扣方案)。
3.数据与流程优化
编制《应收款周/月报》，聚焦大额逾期、长期挂账问题提供改善建议
4.协助上级进行财务室人员管理及工作监督
任职要求:
1.专业基础:财务、会计相关专业，1年以上应收会计、结算审核
2.具备较强沟通能力与抗压性。
3.职业素养:
逻辑清晰，对数字敏感，能从单据中识别风险点(如合同条款矛盾、发票异常)。