职位描述
一、开票处理
1、开票申请单及无订单的单据审核；
2、按时进行发票开具，按规定时间进行内部公司及过账发票的开具
3、当天开具的发票查看是否邮件发送成功；
4、发票开具后查看附件是否全部回写成功；
5、开具完成的发票于次日生成凭证（除月初结账期间）；
二、预开票
1、每月20日提醒业务员进行已发货预开票的冲销，并邮件发送提供个公司财务人员；
2、每月2号提供预开票明细台账及已发货未冲销明细数据
3、预开票长期挂账核实清理
4、核对ARS与SAP系统预开票数据，确保数据准确无误
三、销项税金核对
月底最后一天完成核对各公司销项税金
四、供应商红字申请
1、每月20号处理完当月全部供应商红字流程
2、根据处理的情况及时登记红字信息表台账移交应付组，发生变动的及时更新数据