【岗位职责】

1、 预算管理
1）组织年度全面预算的编制、滚动预测及调整；
2）建立预算执行跟踪机制，定期输出预算执行偏差分析报告；
3）协助业务制定关键预算指标，推动预算落地。

2、经营分析
1）按月输出公司经营分析报告，覆盖收入、毛利、费用、利润、库存、现金流等核心指标；
2） 针对收入增长、毛利变化、费用异常等问题进行深度挖掘与解释；
3）跟踪分析关键经营KPI（如客户结构、品类表现、存货周转、AR天数等）并提出建议。

3、业务数据支持
1） 搭建分析指标体系与数据模型，提升财务与业务协同分析能力；
2)与销售、运营、采购等部门协同，提供数据洞察支持业务决策；
3）建设数据看板，推动数据可视化落地。

4、项目与系统支持
1）参与财务系统、BI工具的指标建设与分析模型优化；
2）对接集团要求，协助完成各类分析专题及专项报告。

【任职要求】

1、本科及以上学历，财务、会计、金融、经济、数学或数据相关专业；
2、 具备 5年以上经营分析、财务BP、预算管理、商业分析相关经验；
3、熟悉财务分析框架及基本会计知识，理解损益结构与业务驱动逻辑；
4、有良好的逻辑思维能力、数据敏感度和结构化分析能力；
5、熟练使用Excel、PPT、BI工具（如Power BI、Tableau、FineBI等）；
6、具备较强的沟通与协同能力，能与业务部门建立良好合作关系；
7、有快消、分销、电商、SaaS等行业经验者优先。