主要职责:

- 负责AR 收集和监管
负责客户账户的对账、日记账、收集和催款活动；
协助准备应收账款/信用控制相关报告；
客户主数据的创建和维护；

- 负责信用客户的申请和监管
为从销售和客户端收集信息提供支持，并编制信用申请表；
为订购第三方信用评估报告提供支持，并根据总部指导方针/当地政策申请商业保险;
定期检查信用客户的业绩表现；

- 负责AP付款和监管
将第三方(业务供应商)发票与内部工作订单进行比对，把发票信息输入/扫描到SAP系统上；
监控逾期未收到供应商发票的服务订单；
与内部相关部门和外部相关方进行协调，解决供应商发票/工作订单相关问题；
处理每周的付款工作；
供应商主数据的创建和维护；
就未清款项与供应商进行对账，并答复供应商的询问；
- 主管安排的其他项目/任务。

应聘要求：

1）大专及以上学历，会计或财务专业；
2）1年以上财务或会计相关工作经验；
3）跨国公司经验者优先；
4）良好的英语口语和书写能力，持有CET-4或相同水平的英语能力证书；
5）熟练运用办公软件；
6）良好的逻辑分析能力；
7）良好的沟通能力，独立工作能力以及团队合作能力；
8）积极乐观的工作态度，同时具备良好的客户服务意识。

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