职位描述
1、建立健全公司管理体系和标准化体系，参与组织制定、修订公司级管理标准；审核并发布公司规章制度，建立健全公司制度、流程台帐；
2、检查维护公司现有制度、流程，分析并提出改进建议，对制度、流程执行情况进行检查、评价、督办和考核，评估和保证制度体系设计和执行的有效性；
3、建立健全公司内部控制体系及相关记录台帐，按照公司规定编制与复核内部控制测评工作底稿，并在内部控制自我评价工作完成后，及时进行分类整理并归档；
4、以业务环节为基础组织拟定管理审计工作计划，开展业务流程规范性有效性、经营管理活动效率效益、公司热点难点等管理审计工作并编写审计报告，对存在的问题提出改进建议，并对效果实施跟踪；
5、对公司各部门的职能履行情况进行监督、检查；组织公司研发、生产、采购、销售、服务等管理环节内外部重大反馈事项的调查、分析、评审，并跟踪落实；
6、负责非生产物资采购文件审批、采购结果审批等关键采购审批流程的嵌入式管理；
7、领导交办的其他工作任务。