岗位职责： 1.发货 1.1销售内勤收到需求计划后当日完成销售订单的制作、审核，核对到款情况，提交至财务处审核，跟踪发货进展与物流信息，并登记《制剂产品销售记录台账》。 1.2每月前5个工作日核对账款，对账期不超过1个月的订单，提醒相关销售人员，督促催款。 1.3赊销回款：货款到账后2个工作日内提交退保证金申请，财务收到申请后3-5个工作日完成退款。 2.退货：销售内勤应当在收到退货需求后，立即开展相关情况调差，领取退（换）货申请表，3个工作日内完成退（换）货申请，并递交至质量中心，待审批通过后，通知退回，跟踪进度。 3.发票：每周一完成上周所有订单发票的开票申请，并提交财务开具发票，每周五前完成上周发票的下发。 4.合同：销售内勤收到购销合同、三方合同等产品销售合同后，2个工作日内完成相应合同审批用印，并扫描存档，登记《制剂产品销售记录台账》。 5.销售内勤应在次月前5个工作日内完成当月市场相关费用的核算，并下发至相关销售负责人员。 岗位要求： 1.具有大学专科及以上文化程度，医药相关专业； 2.能够独立操作计算机，Word、Excel、PowerPoint等办公自动化软件； 3.具有较好的沟通协调能力和团队合作精神，工作认真、细致、责任心强。