岗位职责： 1、审计体系与规划： 根据集团战略及年度工作重点，制定并实施年度内部审计计划及专项审计方案。 建立健全集团内部审计制度、流程与工作标准，确保审计工作的规范化与专业化。 主导并持续优化以风险为基础的审计方法论，将审计资源聚焦于关键风险领域。 2、全面审计项目实施： 财务审计：对集团及下属子公司的财务报表、会计记录及相关经济活动进行独立审计，确 保其真实性、准确性与合规性。 内部控制审计：评估与测试集团关键业务流程（如采购、销售、资金、存货、固定资产等） 的内部控制设计与运行有效性，识别控制缺陷并提出改进建议。 合规性审计：检查集团及子公司对法律法规、行业监管要求及内部政策的遵循情况。 运营审计：对特定业务单元或职能活动的经济性、效率性和效果性进行审查，识别提升运 营绩效的机会。 任期经济责任与专项审计：根据管理层要求，组织实施对管理人员的离任审计以及针对特 定事项（如投资、并购、工程项目等）的专项审计调查。 3、审计发现管理与跟踪： 负责撰写高质量的审计报告，清晰、准确地陈述发现、结论及建议，并向管理层和审计委员 会汇报。 建立并维护审计发现整改跟踪机制，监督、验证被审计单位对审计建议的落实与整改情况， 确保问题得到有效闭环。 4、风险评估与咨询： 协助管理层识别和评估集团面临的主要经营与财务风险。 作为可信赖的业务伙伴，为业务流程优化、新系统上线、制度完善等提供事前及事中的风险 控制咨询，增加审计工作的前瞻性与价值。 4、团队与关系管理： 领导、培养和发展内部审计团队，提升团队专业能力和业务洞察力。 与集团各职能部门、子公司管理层及外部审计机构保持有效沟通与协作，营造良好的内控环 境。 任职资格 1.基本要求： 本科及以上学历，会计、审计、财务、金融或相关专业。 持有注册会计师（CPA）、国际注册内部审计师（CIA）或同等专业资格者优先。 5年以上审计相关工作经验，其中至少3年以上内部审计团队管理经验，有大型企业集团或 会计师事务所（如四大）项目经理及以上经验者尤佳。 2.专业知识与技能： 精通中国会计准则、审计准则及相关财经法规。 深刻理解内部控制框架（如COSO）及企业风险管理。 具备出色的财务分析、数据分析和逻辑判断能力。 熟练运用办公软件及主流ERP系统（如SAP、Oracle等），具备一定的数据分析工具使用经 验者为佳。 优秀的报告撰写能力和会议陈述技巧。 3.核心素质： 具备高度的职业道德、正直诚信和保密意识，能够坚持原则、独立客观。 拥有出色的沟通协调能力、推动力和影响力，能够与不同层级的同事有效合作。 具备敏锐的风险意识和较强的解决问题能力。 学习能力强，能够适应多业务板块的复杂环境，抗压能力好。