职责描述： 1.内控体系搭建与优化： （1）结合公司业务特点，梳理采购、资金、海外合规、工程建设等核心领域廉政与经营风险点，建立健全内控管理制度、流程及操作规范。 （2）联动标准化主管、流程主管，将内控要求嵌入现有标准与业务流程，实现 “内控 标准 流程” 协同落地。 （3）定期评估内控体系适用性，根据政策法规变化、业务拓展需求（如海外新区域布局）优化内控规则，形成动态迭代机制。 2.内控监督与风险排查 （1）制定年度内控测试计划，聚焦高风险领域开展专项检查，形成《内控测试报告》。 （2）运用信息化工具，对业务数据进行实时监控，识别内控异常预警并跟踪核实。 （3）配合外部审计、合规检查工作，提供内控相关资料，落实整改要求。 3.缺陷整改与闭环管理 （1）针对内控测试发现的缺陷，明确整改责任部门、整改时限及验收标准，建立 “缺陷清单 - 整改计划 - 跟踪督办 - 复查验收” 闭环机制。 （2）定期向管理层汇报内控缺陷整改进展，对逾期未整改事项进行预警并推动解决。 （3）总结内控缺陷案例，提炼管控要点，为内控体系优化提供依据。 4.内控文化贯宣与赋能 （1）联合培训部门，开展内控合规专项培训（如海外内控合规、关键流程内控要求），提升全员内控意识。 （2）编制《内控操作手册》等工具材料，指导各部门规范执行内控要求。 （3）收集各部门内控执行反馈，解答内控相关咨询，推动内控理念融入日常经营。 任职要求： -大学本科及以上学历，会计学、审计学、财务管理、法学、企业管理等相关专业优先。 -掌握内控管理、风险管理、合规管理核心理论与方法，熟悉《企业内部控制基本规范》等相关法规要求。 -持有注册内部审计师（CIA）、注册会计师（CPA）、中级会计师、合规管理师等相关证书者优先； -具备3年以上大型企业、上市公司或咨询机构相关内控工作经验。 -具备独立开展内控体系搭建、专项审计、风险排查工作的经验，熟悉海外业务内控合规要求者加分。 -1.了解环保行业（尤其是海外环保项目）业务特点，熟悉项目管理、采购管理、资金管理、工程建设等核心业务流程； -2.具备较强的逻辑分析能力、问题解决能力，能精准识别内控风险点并提出有效管控措施； -3.具备较强的组织协调、沟通、口头表达和文字撰写能力，良好的灵活性和适应性，能推动内控事项落地； -4.诚信正直、思维清晰、品行端正、身体健康、团队协作精神。 --具有较强的主动性，能够主动协调资源完成工作任务；具备学习能力，能响应业务变化，优化内控策略；具备高度的责任心与执行力，勇于承担具有挑战性的任务，并能够坚持和达成目标。